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内江市农业局2018年部门预算编制说明
发布时间: 2018-03-09 【字体: 来源:市农业局打印本页 关闭窗口

  一、基本职能及主要工作

  (一)市农业局职能简介

  市农业局是主管全市农业与农村经济工作的市政府组成部门,设13个内设机构,即办公室、政策法规科、农村合作经济管理科、农产品质量安全监管科、农业产业发展与市场经济信息科、科技教育科、农机管理科、畜牧业科、兽医兽药与畜禽屠宰管理科、粮油科、计划财务场管科、人事科、党办。其主要职能是:拟订全市农业和农村经济发展战略、中长期发展规划、政策并组织实施,推进农业依法行政;承担完善农村经营管理体制的责任;指导粮油、畜禽、水产等主要农产品生产工作,组织落实促进粮油、畜禽、水产等主要农产品生产发展的相关政策措施,引导农业产业结构调整和产品品质的改善;指导农业产业化经营,促进农业产前、产中、产后一体化发展。负责指导全市休闲农业发展;负责生猪屠宰管理;组织协调“菜篮子”工程有关工作;承担提升农产品质量安全水平的责任;组织、协调农业生产资料市场体系建设;负责制定全市农业机械化发展规划并组织实施;负责农作物重大病虫害、重大动物疫病防治;承担农业防灾减灾责任;管理农业和农村经济信息,监测分析农业和农村经济运行;制定全市农业科研、农技推广的规划、计划和政策并组织实施,会同有关部门组织市级农业科技创新体系、农业产业技术体系建设;负责农业资源区划和资源保护工作;负责农村能源建设和资源环境工作;会同有关部门拟订全市农业农村人才队伍建设规划并组织实施,指导农业职业教育和农业职业技能开发工作,参与实施农村实用人才培训工程;承办政府间农业涉外事务;负责全市国有农场土地的保护、利用和管理,指导国有农场的改革与发展;承担市政府公布的有关行政审批事项;承办市政府交办的其他事项。

  (二)市农业局2017年重点工作

  1.继续做大做强“甜城味·大千故里优质农产品”区域公用品牌。积极参与全国、全省、全市的各类展会。按照“甜城味”品牌宣传方案,统一制作“甜城味”公益广告,在各类媒体进行高密度、高强度宣传展示。创建省级优质品牌农产品1个,新增贴牌使用“甜城味”商标企业、农民专业专合社10个,组织80家企业参展各类农交会、农博会。

  2.推进三条产业带、四个功能区建设。一是以稻田综合种养产业带、优质粮油示范区为重点区域,建立优质粮油功能核心区,开展主要粮油作物优质品种、栽培模式、栽培技术的试验、示范与推广。新增10万亩稻渔综合种养产业带,累计达到20万亩。建成2个优质粮油示范区,2个精品农业示范区。二是以100万头“内江黑猪”产业带、种养循环农业示范区为建设重点,祖代场完工投入使用。动工建设黑猪家庭农场30个,力争完成50个,建设畜禽种养循环示范场10个。三是百里休闲农业产业带,市中区“两朵玫瑰,一片草原”,东兴区田家田园综合体,资中县321国道银山-鱼溪沿线休闲观光产业带,威远镇西、向义、新店、界牌乡村旅游大环线。隆昌县突出 “竹之海、荷之塘、鱼之谷、花之苑、水之湾、稻之田”主题,打造隆界快速通道休闲农业示范带。申报农业主题公园5个、休闲农庄5个,建设创意体验示范区5个,每个示范区面积不低于1000亩。

  3.完成整市推进信息进村入户工程建设任务。根据国务院“互联网+”行动、大数据发展纲要和全面实施信息进村入户工程等安排部署,按照农业部和省农业厅对益农信息社建设的标准和要求,全力加快我市整市推进信息进村入户工程建设,整合涉农信息资源与农业生产、经营、管理、服务深度融合,形成“线上农业”和“线下农业”融合发展格局。2018年完成631个村级益农信息社建设,累计完成1381个村级益农信息社,确保在全省领先。

  4.农业环保工作。全面实施农药化肥零增长行动,全力推进畜禽粪污、农作物秸秆等农业废弃物资源化利用,巩固和提升畜禽养殖、生猪屠宰、肥水网箱养鱼问题的整治成果,确保顺利通过中央环保督查组“回头看”督查。2018年秸秆综合利用率达到85%,农药化肥零增长,畜禽粪污资源化利用率达到72%。

  5.农村集体产权制度改革工作。一是抓好清产核资。对集体所有的各类资产要进行全面清查核实,摸清集体家底,健全管理制度,防止资产流失。二是确认成员身份。参照《四川省农村集体经济组织成员资格界定指导意见》,做好成员身份的确认工作。三是量化资产股份。将农村集体资产主要是经营性资产以股份或者份额形式量化到本集体成员,作为其参加集体收益分配的基本依据。四是建立经济组织。向农村集体经济组织发放组织登记证书,登记为经济合作社或股份经济合作社。五是壮大集体经济。通过发展农业适度规模经营、农村服务业、物业经济、合作经营等方式,探索发展壮大集体经济。2018年全市土地流转率增加2%,发展市级以上农民专业合作社或家庭农场10个。

  6.精准扶贫。用好产业扶贫周转金,各驻村农技员开展好驻村帮扶,指导每个贫困村重点发展1个以上特色主导产业。

  二、部门预算单位构成

  市农业局下属二级预算单位21个,其中行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位5个,其他事业单位15个。主要包括:市农业局机关、市农业局土壤肥料站、市农业局农业技术推广服务中心、市农业局多种经营站、市农业局农村经营管理站、市农业局农业信息站、市农业局植保植检站、市农业局种子管理站、市农业局农产品(畜产品)质量检测中心、市农业局农机推广所、市农业局农机监理所、市蚕业管理站、市农业局蚕种冷藏库、市动物疫病预防控制中心、市动物卫生监督所、市农科院、市种猪场、市农村能源管理局机关、市农村新能源技术推广站、市水产渔政局机关、市水产技术推广站。                                                                                                     三、收支预算情况说明

  按照综合预算的原则,市农业局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共财政预算收入、其他收入;支出包括:一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、农林水支出、住房保障支出。市农业局2018年收支总预算8879.37万元,比2017年预算总数增加1068.34万元,主要是增加工资福利支出。

  (一)收入预算情况

  市农业局2018年收入预算8879.37万元,其中:一般公共预算拨款收入8879.37万元,占100%;

  (二)支出预算情况

  市农业局2018年支出预算8879.37万元,其中:基本支出5617.12万元,占63.26%;项目支出3262.25万元,占36.74%。

  四、财政拨款收支预算情况说明

  市农业局2018年财政拨款收支总预算8879.37万元。收入包括:本年一般公共预算拨款收入8879.37万元;支出包括:教育支出47.24万元、社会保障和就业支出854.64万元、医疗卫生与计划生育支出335.85万元、农林水支出7231.65万元、住房保障支出409.99万元。

  五、一般公共预算当年拨款情况说明

  (一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

  市农业局2018年一般公共预算当年拨款8879.37万元,比2017年预算数增加1068.34万元,主要是基本支出增加,包括调资进基数及相应社会保障缴费等增加。

  (二)一般公共预算当年拨款结构情况

  市农业局2018年一般公共预算当年拨款8879.37万元。其中教育支出47.24万元,占0.53%、社会保障和就业支出854.64万元,占9.63%、医疗卫生与计划生育支出335.85万元,占3.78%、农林水支出7231.65万元,占81.44%、住房保障支出409.99万元,占4.62%。

  (三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

  1.一般公共服务(类)农业(款)行政运行(项):2018年预算数为762.65万元,主要用于:单位正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

  2.农林水(类)农业(款)机关服务(项):2018年预算数为354.49万元,主要用于:局机关及市农业局农村经营管理站、市农业局农机监理所、市动物卫生监督所、市农村能源管理局机关、市水产渔政局机关等5家参照公务员法管理的事业单位公务用车运行维护、差旅等支出,保障局机关及参公单位的正常运转。

  3.农林水(类)农业(款)事业运行(项):2018年预算数为3286.49万元,主要用于:局属非参公事业单位人员支出和公用支出,保障非参公单位的正常运转。

  4.农林水(类)农业(款)科技转化与推广服务(项):2017年预算数为1876.01万元,主要用于:局属事业单位开展科技转化与推广服务所需的差旅、劳务、印刷、咨询、材料购置、委托业务等支出,保障农业重大技术推广、粮油高产高效创建关键技术示范、农业技术试验示范、特色农产品展示展销等工作顺利开展。

  5.农林水(类)农业(款)病虫害控制(项):2017年预算数为31.89万元,主要用于:局属单位开展动物疫苗强制免疫和病死动物无害化处理工作所需的专用材料购置、补助等支出,保障重大动物疫苗强制免疫和病死动物无害化处理等工作顺利开展。

  6.农林水(类)农业(款)农产品质量安全(项):2017年预算数为160万元,主要用于:局属单位开展农产品、畜产品、水产品等质量安全抽样检查工作所需的专用材料购置、专用设备购置、设备维修维护、劳务等支出。保障农产品质量安全风险评估、土壤肥料农产品及产地环境监测评价与监督、农药质量农残监测、重大动物疫病应急物资储备、动物公共安全监测等工作的顺利开展。

  7.农林水(类)农业(款)其他农业支出(项):2018年预算数为760.12万元,主要用于:局属单位为推进全市农业发展的其他工作所需的办公、差旅等支出,保障农产品品牌宣传推介与市场拓展活动、农业废弃物资源化利用等工作的顺利开展。

  8.教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项):2018年预算数为47.24万元,主要用于:局机关及直属单位业务培训支出。保障全市农业办公系统业务培训,农业行政执法培训,新型农业经营主体培训,全市农业一二三产业融合发展专题培训等顺利组织。。

  9.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):2018年预算数为36.45万元,主要用于:机关及局属单位离休人员支出,保障离休老同志离休工资、生活补贴正常发放。

  10.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):2018年预算数为43.34万元,主要用于:局属非参公事业单位离休人员支出。

  11.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2018年预算数为629.84万元,主要用于:机关及局属事业单位在职职工基本养老缴费支出,保障在职人员养老保险缴费正常缴纳。

  12.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):2018年预算数为73.6万元,主要用于:机关及局属事业单位在职职工职业年金支出,保障在职人员职业年金正常缴纳。

  13.社会保障和就业(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项):2018年预算数为27.75万元,主要用于:局属单位残疾人就业保障金,保障残疾人事业的顺利开展。

  14.社会保障和就业(类)其他生活求助(款)其他城市生活求助(项):2018年预算数为22.16万元,主要用于:局属单位生活困难遗属城市生活求助支出。

  15.社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):2018年预算数为21.5万元,主要用于:局属单位残疾人就业保障金,保障残疾人事业的顺利开展。

  16.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):2018年预算数为45.23万元,主要用于:机关及局属参公事业单位单位在职人员医疗保险缴费支出,保障局机关及参公事业单位在职人员医疗保险缴费正常缴纳。

  17.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):2018年预算数为223.21万元,主要用于:局属非参公事业单位单位在职人员医疗保险缴费支出,保障在职人员医疗保险缴费正常缴纳。

  18.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):2018年预算数为67.41万元,主要用于:机关及局属参公事业单位单位在职人员医疗补助支出,保障局机关及参公事业单位在职人员公务员医疗补助缴费正常缴纳。

  19.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2018年预算数为409.99万元,主要用于:局机关及直属单位在职职工公积金缴费支出,保障在职职工住房公积金正常缴纳。

  六、一般公共预算基本支出情况说明

  市农业局2018年一般公共预算基本支出5617.12万元,其中:

  人员经费4718.84万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

  公用经费898.28万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

  七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

  市农业局2018年“三公”经费财政拨款预算数86.02万元,其中:因公出国(境)经费6.00万元,公务接待费42.82万元,公务用车购置及运行维护费37.2万元。

  (一)因公出国(境)经费较2017年预算增长0%。

  主要原因是全面贯彻落实中央八项规定和省委、省政府十项规定精神,结合我市农业对外经贸交流合作工作安排,合理安排2018年度出访计划。

  (二)公务接待费较2017年预算下降4.59%。主要原因是严格执行中央八项规定、省委省政府和市委市政府十项规定,加强厉行节约,强化内部财务管理,严格执行公务接待制度,严格控制接待标准,压缩接待规模。

  2018年公务接待费计划用于农业招商引资、农产品品牌宣传推介与市场拓展、农产品质量安全监管、农村能源综合建设、新型农业经营主体指导服务与管理、现代畜牧业发展、重大动物疫病防控、农机新技术新机具推广及可持续农业发展宣传等方面接待支出;兄弟市(州)农业局(委)来内进行转变农业发展方式、新型经营主体培育、农业担保体系建设等业务交流接待支出,农业厅相关处、室来内调研、检查验收、督促指导等接待支出。

  (三)公务用车购置及运行维护费较2017年预算下降16.4%。主要原因是严格执行中央八项规定、省委省政府十项规定,加强厉行节约,强化内部财务管理,严格控制公务用车运行维护费用开支。

  单位现有公务用车11辆,其中:轿车7辆,越野车(含面包车)3辆,大型客1辆。

  2018年未安排公务用车购置费。2018年安排公务用车运行维护费37.2万元,用于11辆公务用车公务用车燃油、过路(桥)、维修、保险等方面支出,主要保障局机关及下属单位执行公务活动,开展基层工作调研,农业产业技术扶贫,野外抽样取证,农业专项管理督查,现代农业推进、农业生态环境保护与治理、农业公共安全保障、农业管理与服务体系建设,动物卫生监督执法、渔船检验及船用产品检验检查、良种繁育科研推广、种子质量监管抽查、动物疫病采样监测及督查、畜产品安全拉网抽样督察、土壤质量监测评价、兽药和饲料以及饲料添加剂抽样、无公害农产品抽样检查、全市农业植物检疫性有害生物监测与控制,蚕种品种资源保护及区域化试验、粮油新品种试验示范推广、绿色防控技术示范推广、农药安全性监测与评价、机械化播种收获现场示范等工作开展。

  八、政府性基金预算支出情况说明

  市农业局2018年无基金预算。

  九、国有资本经营预算支出情况说明

  市农业局2018年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

  十、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费

  2018年,市农业局下属局机关及市农业局经济指导站、市农业局监理所、市动物卫生监督所、市农村能源管理局机关、市水产渔政局机关等5家参照公务员法管理的事业单位的机关运行经费财政拨款预算为230.61万元,比2017年预算增加0.04万元,增长0.02%。

  (二)政府采购情况

  2018年,市农业局安排政府采购预算209.8万元,主要用于内江猪保种饲料、疫苗及计算机、多功能一体机、打印机、空调等日常办公设备采购等。

  (三)国有资产占有使用情况

  截至2017年底,市农业局所属各预算单位共有车辆11辆,其中,轿车7辆,越野车(含面包车)3辆,大型客1辆。  

  2018年部门预算未安排车辆购置经费。

  (四)绩效目标设置情况

  2018年市农业局无通用和专用项目编制绩效目标。

  十一、名词解释

  (一)收入科目

  1.当年财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

  2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  3.其他收入:指除上述“当年财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、等以外的各项收入。主要包括非本级财政拨款、事业单位的投资收益等收入。

  4.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

  (二)支出科目

  1.基本支出:指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  2.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款):反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

  机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

  机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

  4.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):反映项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

  5.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款):反映行政事业单位医疗方面的支出。

  行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按照国家规定享受离退休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

  事业单位医疗(项):反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离退休人员待遇的医疗经费。

  公务员医疗补助(项):反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

  6.农林水支出(类)农业(款):反映财政用于种植业、畜牧业、渔业、兽医、农机农业产业化经营组织等方面的支出。

  行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

  一般行政管理实务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置顶级科目的其他项目支出。

  事业运行(项):反映用于农业事业单位基本支出。

  科技转化与推广服务(项):反映用于农业科技成果转化,农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务等方面支出。

  病虫害控制(项):反映用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗、疫畜(禽、鱼、植物)防治、扑杀补偿及劳务补助、菌(毒)种保藏及动植物及其他产品检疫、检测等方面的支出。

  农产品质量安全(项):反映用于农业质量标准制定、实施和监督,投入品监管、残留监控,农产品质量认证、普查、标准化生产示范等方面的支出。

  其他农业支出(项):反映其他用于农业方面的支出。

  7.农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项):反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面支出。

  8.住房保障支出(类)住房改革支出(款):反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

  住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
    附件:内江市农业局2018年部门预算公开表